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牡丹江市公安局2018年部门预算信息公开情况说明
时间:2018-02-02 08:40:00    点击率:

牡丹江市公安局

2018年部门预算信息公开情况说明

第一部分 基本情况

一、 主要职责:

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。

(三)组织、指导全市公安侦查工作;处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

(四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。

(五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

(七)指导全市消防工作。

(八)依法指导、监督、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理;依法指导、监督城镇公共停车场管理。

(九)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(十)负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(十一)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

(十二)指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

(十三)组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十四)负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作;规划和指导其他公安机关科学技术工作。

(十五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十六)指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十七)按干部管理权限,协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

(十八)负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作;按规定权限管理干部。

(十九)组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(二十)指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及民警人数

牡丹江市公安局下设机构有:

25个内设机构:办公室、政治部、纪检监察审计室、警务保障办公室、机关党委、指挥中心、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、出入境管理支队、户政支队、法制支队、校园安全保卫支队、治安管理支队、刑事技术支队、监所管理支队、刑事侦查支队、巡逻警察支队、交通警察支队、禁毒支队、情报信息支队、网络安全保卫支队、警务督察支队、特警支队、人民警察训练支队;

11个派出机构:东安分局、长安分局、江南分局、西安分局、先锋分局、爱民分局、新华分局、阳明分局、华电分局、公交分局、机场公安局;

1个直属机构:镜泊湖公安局

2个事业单位:铅印室、犬类管理站。

市公安局机关及所属2个事业单位总人数为2913人,其中:行政在职2093人,事业在职13人,行政退休788人,事业退休19人。

三、牡丹江市公安局部门预算编报范围

牡丹江市公安局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市公安局本级和所属17个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市公安局2018年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市公安局

10

牡丹江市公安局爱民分局

2

牡丹江市人民警察训练学校

11

牡丹江市公安局阳明分局

3

牡丹江市公安局监所管理支队

12

牡丹江市公安局长安分局

4

牡丹江市公安局巡逻警察支队

13

牡丹江市公安局江南分局

5

牡丹江市公安局铅印室

14

牡丹江市公安局先锋分局

6

牡丹江市犬类管理站

15

牡丹江市公安局新华分局

7

牡丹江市镜泊湖公安局

16

牡丹江市公安局华电分局

8

牡丹江市公安局东安分局

17

牡丹江市公安局公交分局

9

牡丹江市公安局西安分局

18

牡丹江市公安局交通警察支队



第二部分 2018年部门预算表格

附件:2018年牡丹江市公安局部门预算公开表

网址:/uploads/2018/02/071523069141.xlsx

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

第三部分 2018部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市公安局部门预算总收入为财政拨款一般公共预算收入45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加。

牡丹江市公安局部门预算总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:公共安全支出39554.36万元,占86.64%,同比增长20.84%,主要原因是公安转移支付资金并入预算内公共安全支出编报;教育支出309.35万元,占0.67%,同比下降12.39%;社会保障和就业支出2766.11万元,占6.06%,同比增长100%,主要原因增加养老保险缴纳;医疗卫生与计划生育支出987.99万元,占2.16%,同比增长0.54%;住房保障支出2030.81万元,占4.44%,同比增长1.62%。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市公安局部门预算总收入为财政拨款一般公共预算收入45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加。

公共安全支出39554.36万元,占86.64%,其中:公安行政运行18074.57万元、占45.69%,同比下降9.4%;公安一般行政管理事务3437.66万元,占8.69%,同比下降43.94%;治安管理1087.03万元,占2.74%,同比下降7.45%;禁毒管理50万,占0.12%,同比增长100%,主要原因公安转移支付专项并入预算内编报;道路交通管理5249.57万元,占13.27%,同比增长31.19%,主要原因公安转移支付专项并入预算内编报;拘押收教场所管理1555.3万元,占3.93%,同比增长3.36%;事业运行117.76万元,占0.29%,同比下降40.69%;其他公安支出9982.47万元,占25.23%,同比增长100%,主要原因公安转移支付专项并入预算内编报。

教育支出进修及培训干部教育309.35万元,占0.67%,同比减少12.39%。

社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2765.84万元,占6.05%,同比增长100%,主要原因增加养老保险缴纳。

社会保险基金支出工伤保险待遇0.27万元,占2.16%同比增长100%,主要原因增加工伤保险缴纳。

医疗卫生与计划生育支出987.99万元,占2.16%,同比减少0.54%,其中:行政单位医疗982.74万元、事业单位医疗5.25万元。

住房保障支出2030.81万元,占4.44%,同比增长1.62%,其中:住房公积金1659.49万元、提租补贴371.32万元。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市公安局部门预算总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:基本支出29692.13万元,占65.04%,同比增长3.98%;项目支出15956.49万元,占34.96%,同比增长50.4%。主要原因是市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市公安局部门预算总收入为财政拨款一般公共预算收入45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加。

其中:经费拨款31361.24万元,占68.70%,同比增长1.58%;纳入预算管理的行政性收费850万,占1.86%,同比下降27.84%,主要原因出入境收费市级分成标准减少10%以及二代身份证办理减少;国有资源(资产)有偿使用收入137.38万元,占0.30%,同比增长27.83%,主要原因将增加光华街房产租赁收入;其它非税收入6875万元,占15.06%,同比增长75.83%,主要原因将罚没收入增加;中省专项6425万元,占14.07%,同比增长100%,主要原因将市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报

牡丹江市公安局部门预算总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:公共安全支出39554.36万元,占总支出86.64%,同比增长20.83%,主要原因是市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报教育支出进修及培训干部教育309.35万元,占0.67%,同比减少12.39%,主要原因教育培训减少。社会保障和就业支出2766.11万元,占总支出6.05%,同比增长100%,主要原因今年为新增加养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出987.99万元,占总支出的2.16%,同比增长0.54%;住房保障支出2030.81万元,4.44%,同比增长1.62%。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市公安局部门一般公共预算预算功能分类总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:公共安全支出39554.36万元,占总支出86.64%,同比增长20.83%,主要原因是市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报教育支出进修及培训干部教育309.35万元,占0.67%,同比减少12.39%,主要原因教育培训减少。社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2765.84万元,占6.05%,同比增长100%,主要原因增加养老保险缴纳。社会保险基金支出工伤保险待遇0.27万元,占2.16%同比增长100%,主要原因增加工伤保险缴纳。医疗卫生与计划生育支出987.99万元,占2.16%,同比减少0.54%。住房保障支出2030.81万元,占4.44%,同比增长1.62%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

牡丹江市公安局部门一般公共预算经济分类总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:工资福利支出23907.32万元,占52.37%,同比增长28.27%,主要原因是养老保险、公积金、提租补贴拿到工资福利支出中核算;按定额管理的商品与服务支出4265.59万元,占总支出的9.34%,同比增加9.05%;对个人和家庭补助支出1519.22万元,占总支出的3.32%,同比下降78.37%,主要原因是养老保险、公积金、提租补贴拿到工资福利支出中核算;项目支出15956.49万元,占总支出的34.95%,同比增长145.84%,主要原因2018年公安“六大工程”科技信息化建设项目增加。

七、政府一般公共预算经济分类支出表

牡丹江市公安局部门预算政府一般公共预算经济分类总支出45648.62万元,同比增长26.56%,主要原因市公安局公安转移支付资金并入预算内项目支出编报以及非税收入增加,其中:机关工资福利支出23794.43万元,占52.20%,;机关商品和服务支出18111.48万元,占39.65%;机关资本性支出2100万元,占4.6%;对事业单位经常性补助123.49万元,占0.25%;对个人和家庭的补助1519.22万元,占3.3%。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市公安局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市公安局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市公安局2018年部门预算“三公”经费,包括牡丹江市公安局本级和所属17个二级预算单位 。“三公”经费财政拨款支出821.27万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.8%。其中,公务用车运行维护费821.27万元,占三公经费的100%,比2017年819万元增幅0.27%。主要原因是由于办案危险系数较大,为办案车辆上缴了商业车险,所以车辆保险的增加导致公务用车运行维护费增加2.27万元。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市公安局2018年部门预算安排机关运行日常公用经费4177.35万元,同比增长161.98 %,主要原因是定额标准提高、公务交通补贴在机关运行经费中核算。包括:办公费133.89万元、水电费157.4万元、邮电费44.51万元、差旅费167.40万元、汽车交通费381.00万元、职工教育经费207.47万元、福利费10.40万元、其他福利费138.27万元、工会经费276.58万元、体检费231.04、印刷费42.28万元、一般维修96.15万元、公用取暖费663.93万元、其他交通费用1627.03万元

十二、政府采购支出情况说明

牡丹江市公安局2018年部门预算内安排采购资金3166.5万元,同比增长100%,主要原因由于2017年预算内资金未安排采购项目,采购资金由公安转移支付资金解决。其中包括刑事技术专用材料616.5万元、23个派出所改造1750万元、弱电(监控)800万元。

十三、国有资产占有使用说明

牡丹江市公安局2018年国有资源(资产)有偿使用预算收入165.40万元,比上年增加30万元,同比增长22.15 %,主要原因是市公安局房产出租收入增加。

截止2017年末,市公安局所属17个预算单位共有房产89,550.24平方米,价值18,052.17万元,其中:办公用房72,131.66平方米,价值16,181.84万元;业务用房13,029.58平方米,价值1,236.14万元。共有车辆771辆,价值7,956.89万元。


十四、预算绩效情况说明

牡丹江市公安局和所属17个二级预算单位在绩效情况,群众对公安工作满意率100%,对本地治安状况满意率99.5%,对打击犯罪和工作作风满意率均达98%以上。全市共破获刑事案件1509起,抓获逃犯399人,移送起诉犯罪嫌疑人1552名,全年绝对不起诉和无罪判决案件为零。特别是成功侦破公安部挂牌吴海波被拐卖案、赵笑长3亿元金融票证案等一大批影响恶劣的重特大案件,攻坚侦破沉积24年的朱全景杀人案、沉积22年的王毅力抢劫杀人案等10起异地命案和沉积命案,八类案件破案率93.4%,现行命案破案率连续7年保持100%,打击工作各项指标均为历史最好水平,并在全省刑侦重点工作推进会议上做典型发言。技防建设取得突破,新建城市公益监控点2606个、治安卡口42处,农村视频监控在完成“一村八点”建设的同时,又建设了8228处监控点。依托网安“两化”建设,基层网安软硬件建设实现质的飞越,网上舆情事件发生量同比下降70%,特别是成功侦破公安部督办“2015.10.20”网络赌博专案,查扣冻结资金9200万元。推行“军警民巡逻、实兵实弹巡逻、网上视频巡逻”一体化运作,在发案连年大幅下降的基础上,取得全市刑事案件、治安案件同比下降10.7%和4.2%,城区出现11个单日刑事“零警情”的好成绩,整体发案再创历史新低。社区警务工作成效明显,在全省率先推出“身份证满意拍”、“自助受理取证机”等创新举措,全年社区民警抓获逃犯218人,占全市抓逃总数的54%。持续开展火灾、交通隐患排查整治,消防火灾起数、亡人数和直接财产损失三项指标分别下降10.4%、33.3%和59.1%,交通安全四项指标分别下降8.8%、1.4%、11.8%和1.9%。

绩效预算情况分析中预算编制及预算支出的严肃性和资金支出的合规性完成较好,全部基准得分。

绩效管理方面,法规制度贯彻执行好,管理制度的健全性和有效性,国有资产处置合规性,此项得基准分。

市公安局加强教育监督,落实党风廉政建设责任制,确保党员领导干部无违纪加强班子建设,提高执行能力,改革创新能力,服务基层,团结协作和反腐倡廉能力。

在市委年度考核中,继续保持优秀班子等级加强,机关党的建设和作风建设,力争年度考核达到95分以上,保持市级文明单位称号,争创省级文明单位行政复议案件维持率100%;行政诉讼案件维持率100%。

名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市公安局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、教育:反映政府教育事务支出。

四、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。

五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、 治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属派出所、110等方面的支出。

十、 道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十一、拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

十二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

十三、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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